* Principais responsabilidades: * + Gerar relatório diariamente no sistema para identificar a situação de inadimplência e seguir com as devidas cobranças. + Registrar e manter atualizado todos os registros de cobrança no sistema com status das interações e acordos firmados. + Cálculo de juros e multas sobre os valores em atraso, conforme as regras contratuais. + Criação e envio de boletos para pagamento, garantindo a atualização de dados e prazos. + Monitoramento constante do recebimento dos pagamentos, identificando e resolvendo pendências. + Elaboração de propostas de negociação, como parcelamentos e acordos, visando a regularização das contas em atraso. + Manutenção dos dados dos clientes e das contas a receber nos sistemas da empresa. + Lançar descontos de fundo de reserve e afins quando solicitado pelos locatários. + **Atendimento telefônico e por e\-mail:** Esclarecimento de dúvidas sobre cobranças, emissão de segunda via de boletos e demais solicitações relacionadas ao pagamento. + **Atendimento presencial:** (caso necessário) Recebimento de pagamentos, negociação de dívidas e esclarecimento de dúvidas.