· Efetuar abertura e fechamento do caixa sem diferença · Registrar operações de venda e recebimento no sistema · Conferir numerário (retiradas e saídas do caixa) · Realizar limpeza e organização do setor · Scanear documentação · Registrar trocas no sistema e emitir notas fiscais · Fazer redução Z, separar, conferir e enviar para o departamento fiscal · Fazer registro de entrada de defeitos; separar documentos e enviar para os departamentos responsáveis · Cuidar e Zelar pelo numerário · Receber e Dar notas fiscais no sistema (recebimento de produto) · Oferecer cartão Di Gaspi como opção de pagamento ao cliente · Atenção total na operação de caixa · Lançar o código de vendedor corretamente · Digitar número de CV/AVC igual ao comprovante · Duas ou mais formas de pagamento digitar o número de CV/AVC respectivamente as formas escolhidas · Considerar a forma de pagamento igual ao comprovante (Débito/credito/Di Gaspi) e respeitar as parcelas · Não passar valores a maior ou a menor · Não perder os comprovantes (vias) de cartões · Em hipótese alguma liberar o cliente sem está com o comprovante de pagamento em mãos · Não utilizar CPF que não seja do cliente para efetuar trocas · Sangrias \- sangrar sempre o valor físico (valor da gaveta) nunca o valor do Sistema. · Conferir o valor da sangria antes de finalizar no sistema (não corrigimos sangrias efetuadas incorretamente) · Não deixar acumular valores acima de R$1\.000,00 (Hum mil reais) nos caixas em geral · Utilizar os saquinhos de sangrias (Di Gaspi/Credsystem) sempre que fizer uma retirada · Quando houver sobras nos caixas em dinheiro deve\-se sangrar o valor que tem no físico, em hipótese alguma retirar valores do caixa sem sangrar · Quando houver sobras em cartão, só registrar a venda novamente se tiver certeza dos produtos referentes a sobra, além de conferir o caixa para certifica\-se da sobra Tipo de vaga: Efetivo CLT Pagamento: R$2\.154,00 por mês Benefícios: * Vale\-transporte