Conferente

Descrição

Resumo da Vaga: Profissional responsável por conferir pedidos e notas fiscais, verificar qualidade de mercadorias, registrar divergências, organizar estoque e manter a área de trabalho limpa. Principais Destaques: 1. Experiência anterior na função será um diferencial 2. Foco em atenção aos detalhes e boa comunicação 3. Habilidade para trabalho em equipe **Responsabilidades:** * Conferir pedidos e notas fiscais. * Verificar a qualidade e quantidade das mercadorias recebidas e despachadas. * Registrar divergências e comunicar à supervisão. * Auxiliar na organização do estoque. * Manter a área de trabalho limpa e organizada. **Requisitos:** * Ensino médio completo. * Experiência anterior na função será um diferencial. * Atenção aos detalhes. * Boa comunicação. * Habilidade em trabalho em equipe. **1\.** Pedid**o de Mercadorias** Diariamente é feito uma vistoria visual para verificar a necessidade de reposição. Os produtos que faltam nas prateleiras são anotados em lista/caderno para organizar a compra. Com a lista de produtos de compra em mãos e feito o uso do App da Ambev. Com outros fornecedores a relação de produtos é feita manualmente. Os pedidos são enviados aos fornecedores na mesma hora da cotação. A relação dos pedidos comprados (espelho) é enviada para o departamento administrativo/financeiro providenciar o pagamento. **2\.** **Recebimento de Mercadorias** **2\.1 Recebimento** Quando o motorista fornecedor chega com as mercadorias ele deverá procurar o encarregado do departamento. O encarregado do departamento pega o espelho do pedido para conferência da mercadoria recebida e mais a NF do fornecedor para efetuar a conferência. Se estiver tudo correto a carga é batida (entregue). Se houver divergência deverá solicitar imediatamente as correções e informar os departamentos envolvidos. Conferência dos produtos recebidos com o espelho do pedido e nota fiscal. Se estiver tudo certo libera o motorista e arquiva pedidos para enviar para financeiro realizar pagamento. **2\.2 Descontos em Nota de Fornecedor** Análise dos produtos recebidos para solicitar descontos das mercadorias recebidas com problemas. Necessário acordar com fornecedor o valor de bonificação. O desconto e realizado na hora do recebimento após ter feito contato com o fornecedor. **3\.** **Etiquetar Produtos** Diariamente é feito a verificação da necessidade de atualização de preços das mercadorias. O setor de Faturamento/financeiro emite diariamente as NF com relação da precificação das mercadorias. Essa relação de preços é espelhada com as etiquetas das mercadorias nas prateleiras. A relação é lançando no computador para que as etiquetas novas sejam emitidas. As notas fiscais com preços são vistadas e colocadas novamente nas gavetas. Produtos próximo aos vencimentos são solicitados uma promoção para facilitar a venda e não a perda do produto. **4** **Embalar compras** As compras são embaladas de acordo com o tipo de produtos, respeitando os pesos e grupos de produtos. Os produtos devem ser colocados na sacola com muito cuidado e zelo para evitar avarias. Os produtos mais pesados devem ficar no fundo da sacola para forma uma base para os produtos mais leves. **5** **Limpeza e Organização do Setor** **5\.1 Limpeza** Diariamente é feito a limpeza durante a reposição dos produtos. Diariamente os corredores são higienizados pela manutenção. **1\.2** **Organização** Os produtos são organizados nas prateleiras por agrupamento de marcas e grupos de produtos, inclusive no estoque.